第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分2016年部门预算情况说明

宁夏回族自治区商务厅2016年部门预算

——单位概况

一、主要职能

商务厅为自治区人民政府组织部门，为一级财政预算单位，执行行政单位会计制度，其中宁夏商务厅电子商务和信息中心为其下属事业单位。根据《自治区人民政府办公关于印发商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政协发〔2009〕99号），主要职责为：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进、经济技术协作工作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）指导、协调、推动全区服务业发展工作；牵头拟订全区物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策。

（三）研究流通业发展重大问题，提出促进发展的相关政策建议，推动流通业健康发展。

（四）研究制订全区城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

（五）牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设；研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推动现代药品流通方式的发展。

（六）组织实施全区重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通的管理工作，建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导；按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策；推动对外贸易便利化发展；贯彻执行国家机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理政策。

（八）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作；建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估等工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用与发展。

（十）贯彻执行国家有关外国投资政策，依法核准外国投资企业的设立、变更事项；指导国家级、自治区级经济技术开发区的有关工作。

（十一）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务；管理多双边国际无偿援助和受援项目的实施。

（十二）指导、协调、组织、实施全区经济技术合作工作计划、重大项目及相关活动；协调研究经济技术协作有关政策；负责全区招商引资工作的考核评价；拟订我区对台港澳地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十三）组织实施全区会展业促进和管理工作；拟订管理办法，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（十四）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

自治区商务厅部门预算包括自治区商务厅本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区商务厅2016年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.宁夏商务厅电子商务和信息中心

自治区商务厅2016年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

29447.86

一、本年支出

29447.86

29447.86　

（一）公共预算财政拨款

29447.86

（一）一般公共服务支出

4953.53　

4953.53　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（八）社会保障和就业支出

457.47　

457.47　

（九）医疗卫生与计划生育支出

178.32　

178.32

（十五）商业服务业等支出

23721.00

23721.00

（十八）住房保障支出

137.54　

137.54　

二、上年结转结余

（一）公共预算财政拨款

7883.59　

二、年末结转结余

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

37331.45　

支出总计29447.86

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区商务厅

29447.86

29447.86

18681.86

45.00　

10721.00　

自治区商务厅本级

29205.85

29205.85

18439.85

45.00　

10721.00　

2011301

行政运行（商贸事务）

1513.84

1513.84

1513.84

2011302

一般行政管理事务（商贸事务

640.00

640.00

595.00

45.00

2011308

招商引资

2600.00

2600.00

2600.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

235.83

235.83

235.83

2080504

未归口管理的行政单位离退休

198.72

198.72

198.72

2100501

行政单位医疗

125.98

125.98

125.98

2100503

公务员医疗补助

45.93

45.93

45.93

2160299

其他商业流通事务支出

12000.00

12000.00

12000.00

2160699

其他涉外发展服务支出

11721.00

11721.00

1000.00

10721.00

2210201

住房公积金

111.59

111.59

111.59

2210203

购房补贴

12.96

12.96

12.96

宁夏商务厅电子商务和信息中心

242.01

242.01

242.01

2011302

一般公共服务支出（商贸事务）

50

50

50

2011350

事业运行（商贸商务）

149.69

149.69

149.69

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

22.44

22.44

22.44

2080599

其他行政单位离退休

0.48

0.48

0.48

2100502

事业单位医疗

6.41

6.41

6.41

2210201

住房公积金

11.24

11.24

11.24

2210203

购房补贴

1.75

1.75

1.75

三、财政拨款基本支出预算明细表

财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区商务厅

2436.86

2436.86　

2436.86　

自治区商务厅本级

2244.85

2244.85　

2244.85　

2011301

行政运行（商贸事务）

1513.84

1513.84　

1513.84　

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

235.83　

235.83　

235.83　

2080504

未归口管理的行政单位离退休

198.72

198.72

198.72

2100501

行政单位医疗

125.98　

125.98　

125.98　

2100503

公务员医疗补助

45.93　

45.93　

45.93　

2210201

住房公积金

111.59

111.59

111.59

2210203

购房补贴

12.96

12.96

12.96

宁夏商务厅电子商务和信息中心

192.01

192.01

192.01

2011302

一般公共服务支出（商贸事务）

50.00

50.00

50.00

2011350

事业运行（商贸商务）

149.69

149.69

149.69

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

22.44

22.44

22.44

2080599

其他行政单位离退休

0.48

0.48

.48

2100502

事业单位医疗

6.41

6.41

6.41

2210201

住房公积金

11.24

11.24

11.24

2210203

购房补贴

1.75

1.75

1.75

四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区商务厅

27011.00

27011.00

16245.00

45.00

10721.00　

自治区商务厅本级

26961.00

23961.00

16195.00

45.00

10721.00　

2011302

一般行政管理事务（商贸事务）

640.00

640.00

595.00

45.00

2011308

招商引资

2600.00

2600.00

2600.00

2160299

其他商业流通事务支出（商贸服务业专项资金）

12000.00

12000.00

12000.00

2160699

其他涉外发展服务支出（外经贸专项资金）

11721.00

11721.00

1000.00

10721.00

宁夏商务厅电子商务和信息中心

50.00

50.00

50.00

2011302

一般公共服务支出（商贸事务）

50.00

50.00

50.00

五、公共财政预算支出明细表

公共财政预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

自治区商务厅

29447.865　

29447.86

1773.07　

1022.01　

331.78　

26321.00　

自治区商务厅本级

29205.85　

29205.85　

1624.35　

941.71　

318.79　

26321.00　

2011301

行政运行（商贸事务）

1513.84　

1513.84　

1216.61　

282.79　

14.44　

2011302

一般行政管理事务（商贸事务）

640.00　

640.00　

640.00　

2011308

招商引资

2600.00　

2600.00　

2600.00　

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

235.83　

235.83　

235.83　

2080504

未归口管理的行政单位离退休

198.72　

198.72　

18.92　

179.80　

2100501

行政单位医疗

125.98　

125.98　

125.98　

2100503

公务员医疗补助

45.93

45.93

45.93

2160299

其他商业流通事务支出

12000.00

12000.00

12000.00

2160699

其他涉外发展服务支出

11721.00

11721.00

11721.00

2210201

住房公积金

111.59

111.59

111.59

2210203

购房补贴

12.96

12.96

12.96

宁夏商务厅电子商务和信息中心

242.01

242.01

148.72

80.30

12.99

2011302

一般公共服务支出（商贸事务）

50.00

50.00

50.00

2011350

事业运行（商贸商务）

149.69

149.69

119.87

29.82

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

22.44

22.44

22.44

2080599

其他行政单位离退休

0.48

0.48

0.48

2100502

事业单位医疗

6.41

6.41

6.41

2210201

住房公积金

11.24

11.24

11.24

2210203

购房补贴

1.75

1.75

1.75

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

单位名称（科目）

总计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

车辆购置费

车辆维护运行费

购置车辆

购置金额

自治区商务厅

365.97

250.00

97.00

64.00

48.97

自治区商务厅本级

362.00

250.00

64.00

64.00

48.00

行政运行（商贸事务）

112.00

64.00

64.00

48.00

一般行政管理事务（商贸事务）

250.00

250.00

宁夏商务厅电子商务和信息中心

3.97

3

3

0.97

事业运行（商贸事务）

3.97

3　

3　

0.97　

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

29447.86

一、本年支出

29447.86

29447.86　

（一）公共预算财政拨款

29447.86　

（一）一般公共服务支出

4953.53　

4953.53　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

457.47　

457.47　

（九）医疗卫生与计划生育支出

178.32　

178.32　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）照片勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

23721.00　

23721.00　

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

137.54　

137.54　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）国债还本付息支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

7883.59　

其中：公共预算财政拨款

7883.59　

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

37331.45　

支出总计29447.86

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

自治区商务厅

29447.865　

29447.86　

29447.86　

自治区商务厅本级

29205.85　

29205.85　

29205.85　

2011301

行政运行（商贸事务）

1513.84　

1513.84　

1513.84　

2011302

一般行政管理事务（商贸事务

640.00　

640.00　

640.00　

2011308

招商引资

2600.00　

2600.00　

2600.00　

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

235.83　

235.83　

235.83　

2080504

未归口管理的行政单位离退休

198.72　

198.72　

198.72　

2100501

行政单位医疗

125.98　

125.98　

125.98　

2100503

公务员医疗补助

45.93

45.93

45.93

2160299

其他商业流通事务支出

12000.00

12000.00

12000.00

2160699

其他涉外发展服务支出

11721.00

11721.00

11721.00

2210201

住房公积金

111.59

111.59

111.59

2210203

购房补贴

12.96

12.96

12.96

宁夏商务厅电子商务和信息中心

242.01

242.01

242.01

2011302

一般公共服务支出（商贸事务）

50

50

50

2011302

一般公共服务支出（商贸事务）

50

50

50

2011350

事业运行（商贸商务）

149.69

149.69

119.87

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

22.44

22.44

22.44

2080599

其他行政单位离退休

0.48

0.48

0.48

2100502

事业单位医疗

6.41

6.41

6.41

2210201

住房公积金

11.24

11.24

11.24

2210203

购房补贴

1.75

1.75

1.75

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

自治区商务厅

29447.86

2436.86

27011.00

自治区商务厅本级

29205.85

2244.85

23721.00

2011301

行政运行（商贸事务）

1513.84

1513.84

2011302

一般行政管理事务（商贸事务

640.00

640

2011308

招商引资

2600.00

2600

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

235.83

235.83

2080504

未归口管理的行政单位离退休

198.72

198.72

2100501

行政单位医疗

125.98

125.98

2100503

公务员医疗补助

45.93

45.93

2160299

其他商业流通事务支出

12000.00

12000.00

2160699

其他涉外发展服务支出

11721.00

11721.00

2210201

住房公积金

111.59

111.59

2210203

购房补贴

12.96

12.96

宁夏商务厅电子商务和信息中心

242.01

192.01

50.00

2011302

一般公共服务支出（商贸事务）

50.00

50.00

2011350

事业运行（商贸商务）

149.69

149.69

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

22.44

22.44

2080599

其他行政单位离退休

0.48

0.48

2100502

事业单位医疗

6.41

6.41

2210201

住房公积金

11.24

11.24

2210203

购房补贴

1.75

1.75

自治区商务厅2016年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区商务厅2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区商务厅2016年财政拨款收支总预算29447.86万元。收入预算包括：一般公共预算拨款29447.86万元。支出预算包括：一般公共服务支出4953.53万元、社会保障和就业支出457.47万元、医疗卫生与计划生育支出178.32万元、商业服务业等支出23721.00万元、住房保障支出137.54万元。其中：

（一）自治区商务厅本级2016年财政拨款收支总预算29205.85万元。收入预算包括：一般公共预算拨款29205.85万元。支出预算包括：一般公共服务支出4753.84万元、社会保障和就业支出434.55万元、医疗卫生与计划生育支出171.91万元、商业服务业等支出23721.00万元、住房保障支出124.55万元。

（二）自治区商务厅电子商务和信息中心2016年财政拨款收支总预算242.01万元。收入预算包括：一般公共预算拨款242.01万元。支出预算包括：一般公共服务支出149.69万元、社会保障和就业支出22.44万元、医疗卫生与计划生育支出6.41万元、商业服务业等支出50万元、住房保障支出12.99万元。

二、关于自治区商务厅2016年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区商务厅2016年一般公共预算拨款基本支出2436.86万元（其中：商务厅本级2244.85万元，商务厅电子商务和信息中心192.01万元），其中：

人员经费2104.85万元（其中：商务厅本级1943.14万元，商务厅电子商务和信息中心161.71万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费332.01万元（其中：商务厅本级301.71万元，商务厅电子商务和信息中心30.30万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

自治区商务厅2016年一般公共预算拨款项目支出27011.00万元，其中：

（一）自治区商务厅本级2016年一般公共预算拨款项目支出26961.00万元。包括：一般公共服务支出3240万元，其中：一般行政管理事务（商贸事务）640万元，招商引资专项资金2600万元；商业服务业等支出23721.00万元，其中：商贸服务业专项资金12000.00万元，外经贸发展专项（含开放宁夏建设和境外销售中心奖励资金）11721.00万元。

（二）自治区商务厅电子商务和信息中心2016年一般公共预算拨款项目支出50万元。（宁夏商贸服务业运行监测和基层统计工作站费用）

三、关于自治区商务厅2016年“三公”经费预算情况说明

自治区商务厅2016年“三公”经费财政拨款预算数为365.97万元，其中：因公出国（境）费250.00万元，公务用车运行费67.00万元，公务接待费48.97万元。

（一）自治区商务厅本级2016年“三公”经费财政拨款预算数为362.00万元，其中：因公出国（境）费250.00万元，公务用车运行费64.00万元，公务接待费48.00万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年增加0.13万元，其中：公务接待费增加0.13万元。

（二）自治区商务厅电子商务和信息中心2016年“三公”经费财政拨款预算数3.97万元，其中：公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.97万元。较2015年“三公”经费财政拨款预算数无增减变动。

四、关于自治区商务厅2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，自治区商务厅2016年收入总预算29447.86万元，支出总预算29447.86万元。其中：自治区商务厅本级2016年收入总预算29205.85万元，支出总预算29205.85万元；宁夏商务厅电子商务和信息中心2016年收入总预算242.01万元，支出总预算242.01万元

收入预算包括：上年结转7883.59万元、财政拨款收入29447.86万元。其中：自治区商务厅本级收入预算包括上年结转7175.59元、财政拨款收入29205.85万元；

支出预算包括：基本支出2436.86万元，项目支出27011.00万元。其中：自治区商务厅本级2016年基本支出2244.85万元，项目支出27011.00万元；宁夏商务厅电子商务和信息中心2016年基本支出192.01万元，项目支出50.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。